Detail faktúry 2026000019
- Číslo faktúry:
- 2026000019
- Popis plnenia:
- Cena:
- 42,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Poľný Kesov
- IČO:
- 00308391
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 30. 4. 2026
- Poznámka:
- VS: 8383026772