Detail faktúry 2026000038
- Číslo faktúry:
- 2026000038
- Popis plnenia:
- Cena:
- 259,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Poľný Kesov
- IČO:
- 00308391
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 17. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 24. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 28. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 10. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 30. 4. 2026
- Poznámka:
- VS: 2260001881