Detail faktúry 2026000093
- Číslo faktúry:
- 2026000093
- Popis plnenia:
- Cena:
- 14 268,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Poľný Kesov
- IČO:
- 00308391
- Dodávateľ:
-
- KORA MONT s.r.o.
- IČO:
- 36799408
- Adresa:
- Ľ. Štúra 1570, 951 31 Močenok
- Dátum doručenia:
- 30. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 30. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 30. 4. 2026
- Poznámka:
- VS: 0002026007