Detail faktúry 2026000168
- Číslo faktúry:
- 2026000168
- Popis plnenia:
- Cena:
- 174,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Poľný Kesov
- IČO:
- 00308391
- Dodávateľ:
-
- AGL Ihriská, s.r.o.
- IČO:
- 43790941
- Adresa:
- Kalvárska 10, Stupava 900 31
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 19. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 12. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2026
- Poznámka:
- VS: 0020260128