Detail faktúry 2026000176
- Číslo faktúry:
- 2026000176
- Popis plnenia:
- Cena:
- 265,07 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Poľný Kesov
- IČO:
- 00308391
- Dodávateľ:
-
- TÓTH s.r.o.
- IČO:
- 00613550
- Adresa:
- Cabajská 42, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 11. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 9. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 28. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2026
- Poznámka:
- VS: 0002604387