Detail faktúry 2026000279
- Číslo faktúry:
- 2026000279
- Popis plnenia:
- Cena:
- 357,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Poľný Kesov
- IČO:
- 00308391
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 11. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 17. 8. 2026
- Dátum úhrady:
- 14. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 3. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2026
- Poznámka:
- VS: 2260039144